★★★ 请务必回传订单！
★★ 产品外标签打上与该订单一致的“货物编号、货物名称”，具体明细见本单第2页，以免仓库拒收，谢谢！
★ 质检报告单一定随货走！
| 供应商：${purchaseOrder.supCompanyName} | 订单编号：${purchaseOrder.orderNo} | ||
| 联系人：${purchaseOrder.supplierPerson} | 电话：${purchaseOrder.supplierTel} | 传真：${purchaseOrder.supplierFax} | 页号：第${pageIndex+1}页/共${pageCount}页 |
| 订货公司：${purchaseOrder.purCompanyName} | 单据日期：${purchaseOrder.orderDate,'yyyy-MM-dd'} | ||
| 联系人：${purchaseOrder.purPlanerName} | 电话： | 传真： | |
| 送货地址：${list[0].deliveryLocation} | |||
| 收货联系人： | 电话： | 传真： | |
兹有我司订购如下物料：
| 货物编号 | 货物名称及规格 | 数量 | 单位 | 到货日期 | 库存地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
${purchaseOrderItem.materialCode} |
${purchaseOrderItem.materialName} |
${purchaseOrderItem.quantity} |
${purchaseOrderItem.orderUnit} |
${purchaseOrderItem.deliveredDate,'yyyy-MM-dd'} |
${purchaseOrderItem.warehouseLocation} |
${purchaseOrderItem.remark} |
全单数量合计 |
${purchaseOrder.totalQuantity} |
1、供货商必须严格按照本采购订单所列货物、数量、到货日期及合同约定的质量要求对应交货（供应商数量允许偏差±3%，到货时间允许偏差正负1天，否则视为不合格订单），除非得到本公司的书面认可同意提前或延迟交货，否则视为供应商违约，由供应商承担由此引起的有关责任；
2、供应商每批次送货到本订单指定仓库时必须随货提供货物的质检报告单及送货单（其中送货单中注明采购订单号）；货物、质检报告、送货单（所标注采购订单号）必须对应、匹配准确、真实、有效，否则我司指定仓库有权拒收货物；
3、供应商在收到本采购订单后及时安排发运工作，并负起质量反馈的责任；
4、供应商在收到本订单后，必须在______月______日______时前签名盖章并回传至我司订单人员方可生效；
5、其他事项；
供应商签字：
制单：
审批：